北京市朝阳区图书馆2021年部门预算
北京市朝阳区图书馆2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区图书馆2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责本区文献资源建设工作。承担保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展的责任。负责图书资料借阅，图书资料网络系统，文献数字化处理，地方文献保存开发和研究利用工作。承担图书馆学研究、编辑出版、知识培训与社会教育的工作。负责统筹全民阅读活动，基层图书馆业务指导工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区图书馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制80人，实际69人；聘用人员、0人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.为群众提供文化活动；
2.搞好藏书建设，提高服务质量；
3.做好图书、报纸、期刊采购、核算、入库工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算4233.2685万元，其中：财政拨款4178.3685万元，比2020年4846.8985万元减少668.5300万元；使用的财政性结转资金54.9万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2190.61万元，占总支出预算51.75%，比2020年1969.14万元增加221.47万元，增长11.25%。
(二)项目支出预算1987.7585万元，占总支出预算46.96%，比2020年2889.7585万元减少902.0000万元，下降31.21%。下降原因：图书购置经费与自助图书馆维护经费较去年减少。
(三)上年财政资金结转支出54.9万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区图书馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算2.35万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.08万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.56万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，减少公务用车运行维护支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区图书馆部门政府采购预算总额996.9812万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算846.9812万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车1辆，25.921万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
自助图书馆运行保障维修维护项目已填报重点绩效目标申报表,详见附表10。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“文献建设费-文献资源购置及数据加工项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.64分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)